1、倉庫工作流程

 

　　為了提高倉庫工作效率，完善倉庫管理制度，提高服務(wù)質(zhì)量，特制定以下倉庫工作流程。

 

　　(1) 倉庫嚴(yán)格按照市場部辦公室電子銷售單進行配、發(fā)貨和出、入庫。任何情況、任何條件下都嚴(yán)格執(zhí)行，特殊執(zhí)行需要總經(jīng)理批準(zhǔn)。

 

　　(2) 倉庫人員嚴(yán)格按照市場部辦公室電子銷售單填寫物流以及快遞運單。

 

　　(3) 為了提高發(fā)貨效率和客戶滿意度，倉庫當(dāng)天發(fā)貨范圍調(diào)整至每天下午2點，倉庫在能保證當(dāng)天下午2點之前訂單貨物全部能裝車的時間點出車，所發(fā)貨物不僅限于2點之前的訂單貨物。

 

　　(4) 倉庫內(nèi)勤必須在倉庫出車之前做好當(dāng)天發(fā)貨的明細表。即發(fā)貨反饋表，并根據(jù)明細表核對實際發(fā)貨單有無漏發(fā)，并做好出庫登記表登記工作。

 

　　(5) 臨沂客戶自提貨物，倉庫保管必須做好出庫核準(zhǔn)登記。對于客戶成件的貨物必須做好隨貨同行。

 

　　(6) 倉庫保管核準(zhǔn)出庫后，發(fā)貨員必須持發(fā)貨明細表送貨，同時必須及時填寫發(fā)貨明細表做好發(fā)貨情況反饋。送貨完畢由發(fā)貨人簽字并將此表交予倉庫內(nèi)勤。

 

　　(7) 倉庫內(nèi)勤必須每天上午8點半準(zhǔn)時將前一天的發(fā)貨明細表傳達至市場部辦公室。

 

　　(8) 對廠區(qū)發(fā)往倉庫在途中或者尚未卸車的貨物，倉庫不準(zhǔn)接此批貨物銷售單。倉庫內(nèi)勤在卸車完畢后必須于第一時間通知市場部辦公室方可下銷售單發(fā)貨。

 

　　(9) 對于在倉庫盤點、配發(fā)貨過程中發(fā)現(xiàn)的賬面庫存與實際庫存不相符的情況，倉庫內(nèi)勤必須第一時間通知市場部辦公室并取消相應(yīng)銷售單。如客戶換貨，市場部必須出具電子銷售單，倉庫不能接受任何口頭通知。

 

　　2、倉庫管理流程

 

　　小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā)，物料進銷存賬目的登記，不過還要干許多的力氣活，說白了，就是會記個流水賬的搬運工?！　〈蠊疽话愣加薪∪牧鞒蹋ぷ鲀?nèi)容和上面一樣，不過要干的雜貨少了點，要你會用用電腦做報表，會ERP等(ERP庫存管理就是要你錄入入庫，出庫，打印作業(yè)單據(jù)等，不要怕，這個對于會點辦公軟件操作的很容易的)。

 

　　倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

 

　　入庫：你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質(zhì)檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

 

　　出庫：對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)BOM表(或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù))照單發(fā)料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

 

　　對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)，他們要做帳及成本核算。

 

　　保管：合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因(收發(fā)錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

 

　　3、倉庫盤點流程

 

　　(1). 財務(wù)部事先準(zhǔn)備好盤點單,要求已經(jīng)編號并且連號。

 

　　(2). 每月28日上午8：30開始盤點，倉庫凍結(jié)一切庫存的收、發(fā)、移動操作。

 

　　(3). 倉庫主任負責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤點工作,由其領(lǐng)取盤點單。

 

　　(4). 倉庫,財務(wù)部分別指定每一個存儲區(qū)域的盤點負責(zé)人.要求每一個區(qū)域都有相應(yīng)的盤點員和財務(wù)復(fù)核人員,由財務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤點組長。

 

　　(5). 將盤點清單發(fā)放到每一個盤點區(qū)域的盤點人員。

 

　　(6). 實施盤點,由儲運人員進行盤點,財務(wù)人員復(fù)核。

 

　　(7). 財務(wù)部收取所有的盤點清單,要求所有清單連號,沒有遺漏.并進行匯總。

 

　　(8). 對比庫存帳,比較差異。

 

　　(9). 對比差異報告,由倉庫對差異項進行復(fù)盤。

 

　　(10). 再次對復(fù)盤結(jié)果進行匯總,并與庫存帳比較差異。

 

　　(11). 倉庫分析差異原因,作詳細書面報告,同時提出差異調(diào)整申請。

 

　　(12). 財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

 

　　(13). 倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

 

　　(14). 財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整。

 

　　4、倉庫發(fā)貨流程

 

　　銷售部開單并審→財務(wù)審核→倉庫打單→配貨裝箱→掃描制單→負責(zé)人抽查→裝單封箱→打包(根據(jù)貨運方式)→填制托運單→聯(lián)系物流→物流交接→物流跟蹤財務(wù)建賬

 

　　2、所有發(fā)貨都需要經(jīng)過財務(wù)部指定人員審核

 

　　流程說明及注意事項：

 

　　(1)、銷售部是發(fā)貨的唯一發(fā)起部門，所有發(fā)貨都需要銷售部制單并審核;

 

　　(2)、以確認賬目情況(特別是代理商);

 

　　(3)、配貨人員安排由片區(qū)發(fā)貨負責(zé)人分配;

 

　　(4)、配貨要求：　?、倥湄洉r，要求嚴(yán)格按照配貨單執(zhí)行，不得隨意自行更改;　?、谂浜玫模璐蜚^做記號;(以免漏配)　?、弁豢钜笠欢ㄒ旁谕粋€箱子內(nèi);　　④要求配貨時將貨品有吊牌的一面朝上;　?、輿]貨的或有疑問部分做好記號，待全部配完后，向負責(zé)人匯報，由負責(zé)人核查反饋;

 

　　(5)、掃描前，首先要打印該單相對應(yīng)的封箱條;掃描時，注意因條形碼不明顯而造成的漏掃，導(dǎo)致數(shù)量不對;另外發(fā)現(xiàn)包裝袋臟破的要更換、吊牌上有貼小標(biāo)簽的要撕掉;一箱掃描完畢后，要求掃描人跟裝箱人核對一下總數(shù)，確認總數(shù)無差異;

 

　　(6)、裝箱要求：　?、倜肯涠家幸粋€裝箱單;　　②放裝箱單后封箱，切記箱號、件數(shù)、重量要寫在封箱條上并且貼在紙箱接口處;　?、垡_保裝箱單與箱內(nèi)貨品完全一致，裝箱單明細與總單明細也要一致;　　④放總單的箱中，要求在外部封箱條上寫明：“內(nèi)有清單”。

 

　　(7)、打包要求：　?、偎行枰哓涍\(如春風(fēng)、德邦、振隆等)的貨品都要加防潮膜，中鐵、鐵路、空運根據(jù)情況需要看要不要加編織袋;　?、谌绻枰拙幙棿柙诰幙棿蠈懮系赇伱?、收貨人、貨運方式、系列名稱、發(fā)出倉庫(最后一箱的外面也要寫上內(nèi)有清單);

 

　　(8)、物流方面要求：　　①物流專員首先要與各系列發(fā)貨負責(zé)人確認發(fā)貨總箱數(shù)、店鋪、貨運方式無差異后方可將貨品拉出發(fā)貨;　?、诮桓敦浧返臅r候，與物流公司做好交接工作，以明確責(zé)任;　?、鄄皇鞘煜さ奈锪魉緳C來提貨，要求提供相關(guān)證明，方允許交接;　?、茇浧钒l(fā)出時效時間到一半的時候，就要開始跟物流公司確認是否延誤;　　⑤商品中途的跟蹤一定要做到位，特別是超過時限的，要與物流公司確認原因，并追蹤實際將到達時間(之前要與代理商或直營店說明情況);